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政策动态 |
| 四川省教育厅2018年部门预算编制说明 |
| 发布时间：2018-03-07 来源：未知 作者：信息发布中心 |
四川省教育厅2018年部门预算编制说明 基本职能及主要工作（一）四川省教育厅职能简介。根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），设立四川省教育厅（简称教育厅），为省政府组成部门。中共四川省委教育工作委员会（简称省委教育工委）是省委主管教育工作的机构，与四川省教育厅合署办公。我厅的主要职能有：1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。2.拟订全省教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。4.统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。6.指导高等教育发展与改革，承担深化直属高校管理体制改革的责任，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。8.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。9.统筹规划、综合管理全省民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。10.主管全省教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。11.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导高等学校的党建工作，会同有关部门加强高校领导班子建设。12.负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。13.规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。14.贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划，承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。15.指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。16.承担省政府公布的有关行政审批事项。17.承办省委、省政府交办的其他事项。（二）四川省教育厅2018年重点工作。一是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列活动，凝聚教育系统思想共识，学习贯彻党的十九大精神，强化思想政治教育，抓好意识形态工作，深入开展主题教育活动。二是推进全面从严治党，全面加强党对教育工作的领导，加强学校和机关党的建设，加强领导班子和干部队伍建设，强化党风廉政建设责任落实，持续推进教育政风行风建设。三是深化教育体制机制改革，持续激发教育发展活力，加强教育改革总体谋划，深化基础教育领域改革，推进高等教育综合改革，推进考试招生制度改革，稳妥推进民办教育分类改革，完善现代职业教育体系，深化教师队伍建设改革，推进教育对外开放。四是坚持立德树人，全面发展素质教育，加强大中小学德育工作，加强学校体育美育工作，加强学校卫生和国防教育工作，加强师德建设，加强教育科研和质量监测，加强语言文字工作。五是完善服务保障体系，推进各级各类教育协调发展，加快发展学前教育，推进城乡义务教育一体化发展，加快普及高中阶段教育，提升高等教育水平，加快民族教育发展，加强特殊教育，发展继续教育，做好教育技术装备工作，做好学校后勤管理工作。六是促进教育公平，提高教育发展共享水平，推进教育精准扶贫，均衡配置教育资源，提升教育信息化水平，做好学生资助工作，指导高校毕业生就业创业。七是坚持依法治教，维护教育系统安全稳定，全面加强依法治教，强化教育督导，确保教育经费依法增长，发挥审计内部监督作用，强化学校安全稳定，做好教育信访工作，加强教育信息宣传和舆论引导工作。二、部门预算单位构成四川省教育厅下属二级预算单位47个，其中行政单位1个，其他事业单位46个。主要包括：四川省教育厅机关、四川省教育厅机关服务中心、四川省教育厅计划财务处、四川省教育考试院、成都理工大学、西南石油大学、西华大学、成都信息工程大学、成都工业学院、四川旅游学院、成都中医药大学、四川音乐学院、四川师范大学、成都师范学院、成都医学院、成都体育学院、四川管理职业学院、西南科技大学、四川理工学院、四川农业大学、西昌学院、西南医科大学、川北医学院、西华师范大学、乐山师范学院、内江师范学院、绵阳师范学院、宜宾学院、四川文理学院、四川民族学院、四川警察学院、成都航空职业技术学院、成都纺织高等专科学校、阿坝师范学院、四川职业技术学院、内江铁路机械学校、四川广播电视大学、四川省学生资助管理中心、四川省教育厅技术物资装备管理指导中心、四川省电化教育馆、四川省教育科学研究所、四川省教育厅学校后勤与产业管理指导中心、成都西藏中学、四川省教育报刊社、四川省教育管理信息中心、四川省普通高等学校学生信息咨询与就业指导服务中心、四川省普通话水平测试中心。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，四川省教育厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。四川省教育厅2018年收支总预算1993863.21万元,比2017年收支预算总数减少105287.9万元，扣除除一般公共预算拨款外的上年结转结余影响因素，2018年收支总额较上年同口径比较，增加60658.51万元，主要是一般公共预算拨款、事业单位经营收入、其他收入增加。（一）收入预算情况四川省教育厅2018年收入预算1993863.21万元，其中：上年结转139146.35万元，占6.98%；一般公共预算拨款收入998148.41万元，占50.06%；事业收入657685.13万元，占32.99%；事业单位经营收入36421.23万元，占1.83%；其他收入140197.79万元，占7.03%。（二）支出预算情况四川省教育厅2018年支出预算1993863.21万元，其中：基本支出1114790.29万元，占55.91%；项目支出879072.92万元，占44.09%。四、财政拨款收支预算情况说明四川省教育厅2018年财政拨款收支总预算1137294.76万元,比2017年财政拨款收支总预算减少199668.02万元，主要是因为2018年部分高校教育收费不再纳入预算内管理试点，扣除该影响因素，同口径比较财政拨款较上年略有增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入998148.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入139146.35万元；支出包括：一般公共服务支出40万元、教育支出1108778.12万元、科学技术支出17738.87万元、社会保障和就业支出2387.56万元、医疗卫生与计划生育支出5239.11万元、节能环保支出916万元、农林水支出445.28万元、资源勘探信息等支出1021.72万元、国土海洋气象等支出13.07万元、住房保障支出715.03万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况四川省教育厅2018年一般公共预算当年拨款998148.41万元，比2017年预算数减少180138.36万元，减少原因与财政拨款减少原因相同。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出983948.94万元，占98.58%；科学技术支出8963万元，占0.9%；社会保障和就业支出2387.56万元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出2133.88万元，占0.21%；住房保障支出715.03万元，占0.07%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 教育支出成人教育成人广播电视教育2018年预算数为3676.02万元，主要用于：四川广播电视电视大学举办成人广播电视教育的支出。2. 教育支出教育管理事务行政运行2018年预算数为1858.25万元，主要用于：四川省教育厅机关的人员、公用等基本支出。3. 教育支出教育管理事务机关服务2018年预算数为1851.46万元，主要用于：四川省教育厅机关服务中心和四川省教育考试院的人员、公用等支出。4．教育支出教育管理事务一般行政管理事务2018年预算数为4240.22万元，主要用于：四川省教育厅机关教育事业发展类项目支出，如教育对外交流与合作、中国语言资源保护工程等专项支出。5．教育支出进修及培训培训支出2018年预算数为56.8万元，主要用于培训的支出。6．教育支出普通教育高等教育2018年预算数为813165.82万元，主要用于：成都理工大学等27所全日制普通本科高等学校的支出。7．教育支出普通教育高中教育2018年预算数为1894.08万元，主要用于：成都西藏中学的高中教育支出。8．教育支出普通教育其他普通教育支出2018年预算数为14091.22万元，主要用于：直属事业单位其他用于普通教育方面的基本和专项支出。9. 教育支出普通教育小学教育2018年预算数为87739万元，主要用于：义务教育免费教科书支出。10．教育支出职业教育高等职业教育2018年预算数为49289.49万元，主要用于：四川管理职业学院等4所高职院校的支出。11.教育支出职业教育中专教育2018年预算数为6086.58万元，主要用于：四川音乐学院附属中专和内江铁路机械学校支出。12.科学技术支出基础研究其他基础研究支出2018年预算数为15万元，主要用于：高校科技基础研究的支出。13.科学技术支出基础研究专项基础科研2018年预算数为1620万元，主要用于：高校专项基础科研方面的支出。14.科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散2018年预算数为310万元，主要用于：高校促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。15.科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发2018年预算数为4579万元，主要用于：高校从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。16.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出2018年预算数为2439万元，主要用于：高校其他科学技术支出中除科技奖励、专制科研机构等项以外用于科技方面的支出。17.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1471.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。18.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为426.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。19.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休2018年预算数为132.02万元，主要用于：事业单位开支的离休经费。19.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为268.45万元，主要用于：四川省教育厅机关开支的离休经费。20.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为0.03万元，主要用于：四川省教育厅机关服务中心的离休经费。21.社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出2018年预算数为90万元，主要用于：四川省普通高等学校学生信息咨询与就业指导服务中心除就业创业补贴、职业培训补贴等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。22.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2018年预算数为57.04万元，主要用于：四川省教育厅机关的公务员医疗补助经费。23.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2018年预算数为164.19万元，主要用于：四川省教育厅机关基本医疗保险缴纳的经费。24.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为434.65万元，主要用于：直属事业单位和高校基本医疗保险缴费经费。25.医疗卫生与计划生育支出公用卫生重大公共卫生专项2018年预算数为526万元，主要用于：部分高校开展中医药传承与人才培养工程等支出。26. 医疗卫生与计划生育支出公用卫生其他公共卫生支出2018年预算数为952万元，主要用于：部分高校开展医疗服务能力提升计划。 27.住房保障支出住房改革支出购房补贴2018年预算数为52.8万元，主要用于：部分高校向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。28.住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为662.23万元，主要用于：各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明四川省教育厅2018年一般公共预算基本支出632144.35万元，其中：人员经费543530.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费88614.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明四川省教育厅2018年“三公”经费财政拨款预算数1665.76万元，其中：因公出国（境）经费44万元，公务接待费435.56万元，公务用车购置及运行维护费1186.2万元。（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降8.33%。主要原因是压缩精简了2018年度因公出国（境）团组计划。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组5次, 12人。出国（境）团组主要包括赴匈牙利、波兰、捷克、泰国、柬埔寨、香港、台湾等国家和地区等，通过拓展教育对外交流渠道，加强与“一带一路”沿线国家的教育交流，提升我省教育海外知名度，吸引外国学生来川学习；进一步深化与港台地区教育合作。（二）公务接待费较2017年预算下降11.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于接待单位（学校）、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6.44%。主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。单位现有公务用车901辆，其中：轿车446辆，越野车44辆，客货车296辆。2018年安排公务用车运行维护费1186.2万元，用于684辆公务用车、29辆特种专业技术用车、188辆其他用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障所属事业单位、高校等机构行政、教学、科研等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明四川省教育厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明四川省教育厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，四川省教育厅下属四川省教育厅机关1家行政单位以及四川省教育厅机关服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为507万元，比2017年预算减少54.03万元，下降9.64%。（二）政府采购情况2018年，四川省教育厅安排政府采购预算378523.09万元，主要用于采购教学、科研等专用仪器、车辆加油服务等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，四川省教育厅所属各预算单位共有车辆901辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车901辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排车辆购置经费530万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排530万元。购置定向保障用车10辆。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川省教育厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释（一）收入部分1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。（二）支出部分1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公经费”是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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